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2017年民建漳州市委部门预算说明
发布时间:2017-07-20 09:09:00 作者: 点击:
2017年民建漳州市委部门预算说明
 
        2017年市本级部门预算经市第十六届人民代表大会第一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:
        一、部门主要职责
       民建漳州市委会的主要职责是:
      (一)政治协商。
     (二)参政议政。
     (三)民主监督。
     (四)社会服务。
        二、部门预算单位基本情况
        民建漳州市委部门包括2个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
    单位名称         经费性质      人员编制数      在职人数
民建漳州市委         核拨                   5                     4
 
 
         三、部门主要工作任务
         2017年,民建漳州市委会主要任务是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
       (一)围绕主题主线,提升宣传思想工作。
       (二)把握工作重点,激发基层组织建设活力。
       (三)立足发展大局,增进参政履职实效。
      (四)坚持同心引领,强化社会服务能力。
      (五)有序有效监督,提高民主监督实效。
          四 、预算收支总体情况
         按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,民建漳州市委部门收入预算为73.18万元,其中:一般公共预算拨款73.18万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算73.18万元,其中:人员支出30.66万元,对个人和家庭补助支出18.27万元,公用支出11.34万元,项目支出12.91万元。
         五、一般公共预算拨款支出情况
         2017年度一般公共预算拨款支出73.18万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
      (一)一般行政管理事务52.48万元。主要用于基本工资、其他公用支出、机动车支出、福利费、综合定额公用经费、奖金、津贴补贴、其他保障缴费等支出。
      (二)住房公积金3.85万元。主要用于住房公积金支出。
      (三)行政单位医疗3.83万元。主要用于基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。
     (四)归口管理的行政单位离退休0.11万元。主要用于离退休公用经费支出。
     (五)其他民主党派及工商联事务支出12.91万元。主要用于参政议政调研及成员活动经费。
       六、政府性基金预算拨款支出情况
        2017年度政府性基金支出0万元。
       七、一般公共预算“三公”经费支出情况
      (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排2.5万元。主要用于接待省级领导、兄弟市、市党派交流、厦漳泉三地市联合调研等方面。与上年相比基本持平。
    (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排4.9万元,其中:公车运行费4.9万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出持平。
       八、预算收支增减变化情况
        2017年,收入预算为73.18万元,比2016年减少21.52万元,主要原因是人员减少一名以及职业年金没有下发。部门支出预算73.18万元,比2016年减少21.52万元,其中:一般公共预算拨款73.18万元,比2016年减少21.52万元,人员减少一名以及职业年金没有下发。
      九、机关运行经费
     2017年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.93万元,比2016年增加1.13万元,主要原因是实行公务交通补贴。
      十、政府采购情况
       2017年漳州市民革政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
      十一、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
                3-2 2017年度收入预算总表
                3-3 2017年度支出预算总表
                3-4 2017年度财政拨款收支预算总表
                3-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表
                3-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表
                3-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
                3-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
                3-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
                3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录

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